7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，不存在印鉴保管风险 。
8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票 。银行承兑汇票设置票据登记簿管理 。支票领用人在支票存根签名，但支票未设置登记簿，未对支票购买、注销进行记录 。
整改措施：建立支票登记簿，对支票购买、注销等进行记录，作废凭证要求归档管理.

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