幼儿园策划书怎么写？( 三 ) 「问人人知识网」

×××县城区面积已达12.5平方公里,县城常住人口达15万人，仅有西湖、釜江（公立）、华英、红太阳（私立）等几所幼儿园规模较大，普遍班额大、活动场地小、定位较低，远远不能满足我县幼儿教育的需要。
×××青少年宫幼儿园可涵盖西湖、文庙、后街等社区，辐射东街、东湖、临近乡镇，有较为广阔的市场空间。
优势之六：高水平的市场定位
×××县尚没有一所高档次幼儿园，众多幼儿教学机构教学方法落后、教学形式陈旧，教学设施设备简陋，随着经济水平的提高，越来越多的年轻家长希望送孩子到高水平的幼儿园接受学前教育。×××借鉴一线城市办学经验、办一所高档次的幼儿教育机构，有较为广阔的市场前景。
三、项目投资预算（按初期6个班额，大、中、小班各两个计算）
1、教室（6间）
地板：60元/平米×40平方×6=14400元
墙砖：600元/间×6=3600元
2、厨房、就餐间、办公室、杂物间、幼儿寝室改造
约80000元
3、卫生间
改造：5000元×6=30000元
卫生器材（含水箱）300元×4个/班×6=7200元
洗脸盆：250×2×6=3000元
4、桌凳
200/套×6套×6个班=7200元
5、大型活动器材
50000元
6、塑胶操场（内）
面层：180/平方×150平方=27000元
7、玩具、教具
10000元
8、黑板
250元×6=1500元
9、电钢琴
4000元×6台=24000元
10、电视机、播放设备
3000元×6台=18000元
11、办公桌
500元×6张=3000元
12、监控摄像头
400元×10个=4000元
13、组合式储物柜
700元×6套=4200元
14、厨房及就餐设备用具器材
20000元
15、幼儿木床
200元×180张=36000元
16、幼儿被套、被子、枕头
100元×180副=18000元
17、校园美化、教室装饰、橱窗
5500元
18、接送车辆购置
100000元
19、多媒体
20000元
硬件投入总计：约486600元
四、项目收益（年）
1、收入：
（1）学费：36人/班×6个班×2000元/年=648000元
（2）全托：300元/人月×12月×30人=108000元×30%利润率=32400元
（3）午餐\\\\加餐：100元/人月×100人×12月×10%利润率=12000元
计：692400元
2、支出：
（1）教师：6人/班×3个班=18人（其中每班班主任1人，助理1人，保育员1人）
（2）班主任工资：1500元/月×12月×6人=108000元
（3）助理工资：1200元/月×12月×6人=86400元
（4）园长1人：2000元/月×12月=24000元
（5）工人3人工资：1000元/月×12月×3人=36000元
（6）驾驶员及汽车开支：6000元/月×12月=72000元
（7）教材等学习用品支出：30元/生、期×216人×2期=12960元
（8）设备损耗更新：20000元/年
（9）水、电、气费用：2000元/月×12月=24000元