企业自查报告怎么写?( 三 )
企业自查报告怎么写?
经济开发区支公司
关于全市全面开展合规整改的自查报告
自分公司文件下发之日起,我公司积极对照总公司济南稽核中心关于农险、反洗钱等专项审计工作相关要求,认真总结,分类剖析,把反映出的五大类29个问题进行了归纳、整理 。结合我单位实际,在全公司范围内大力开展合规自查工作 。
一、自查重点结果整理
经本公司一段时间内的合规自查,自查结果如下:
一是承包方面的自查,我公司承保基本要素齐全,投保单填写规范,被保险人签字盖章都经过仔细确认无误,清单内容齐全,准确;退保申请要素、签章、相关资料齐全;严格对照各险种实务操作规范,经确认,涉及需被保险人提供的手续相关事项都齐全完备;我处认真核对交强、商业不在同一公司办理的信息,以确认基本信息一致、准确 。
【企业自查报告怎么写?】二是财务方面的自查,不存在费用变通问题,列支,票据规范,没有大额现金交易及可疑交易 。
三是渠道方面的自查,代理资料合规,齐全,代码管理及时,全面;
四是产品线方面的自查,差异化管理都经过严格报批,资 1
料齐全,完备;业务政策执行到位,准确 。
五是单证方面的自查,单证领用、核销规范,单证计划合理,单证归档合规 。
二、合规自查结果总结
我公司经过仔细反复的合规自查工作,确认各项工作及其细节项目合规、合法 。无文件上所述的问题 。
2013-5-16
经济开发区支公司办公室
本公司于20xx年5月17日注册成立,于20xx年8月30日取得《印刷经营许可证》,许可证号码为:(川)新出印证字×××号 。公司注册资本贰万元人民币,经营范围:包装装潢印刷品印刷 。根据《印刷业管理条例》、《印刷品承印管理规定》以及××市关于印刷企业的有关规定,现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下:
一、根据国家档案法和印刷业管理规定,建立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度,所有客户一律签定印刷委托合同、印件原件、印样、菲林、委印证明文件,统一建档立卷保管,以备查验 。印刷管理规定张贴于公司业务部门显眼墙上,牢固树立依法印刷观念 。
二、建立以法人代表为主的安全生产领导小组,对新入职员工进行三级安全培训,从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训,公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书 。对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改 。
定期(每季度)组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查,并由生产厂长作出工作总结 。
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