中层员工中层员工中层员工
特殊地区50032080655050其他地区40025060505050四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确 。
2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件 。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批； 4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销 。五、其他情况
1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴（科研人员外出工艺交接除外） 。
2、本制度解释权在财务部 。

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