二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际 ， 在建立并实施内部监督和控制制度过程中 ， 制定了《财产管理制度》 。建立和完善各项制度的同时 ， 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度 ， 有效地实施了内部监督和控制 ， 保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全 ， 加强了对本单位财产物资的监督和管理 ， 杜绝了各种漏洞的发生 ， 达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限 ， 使其相互分离、相互制约 ， 以明确责任 ， 防止舞弊 ， 各项业务事项得以有序进行 。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任 ， 规范了各项资金的使用 ， 提高了资金使用效益 。
3、明确经费支出的范围和开支标准 ， 采取各种有效措施控制经费开支 ， 杜绝了浪费现象的发生 。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用 ， 在固定资产购置时 ， 严格按照政府采购程序进行采购 ， 并根据有关规定 ， 建立了账簿、款项和实物核查制度 ， 通过建立健全制度 ， 会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等 。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证 ， 原始凭证的核对 ， 保证账账相符 。无固定资产不入账 ， 公物私用及其他违规问题 。
四、存在问题
通过自查 ， 我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足 ， 在实施内部监督制度和内部控制制度时 ， 还未能完全达到《会计法》所规定的要求 ， 预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全 ， 今后要进一步完善这方面的制度 ， 实行更有力的措施 ， 力求将这方面的工作做得更好 。

出纳自查报告怎么写？

出纳自查报告范文() 出纳自查报告() 第一篇：出纳自查报告-工作总结 出纳自查报告-工作总结
为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件 。通过学习讨论特别是联社主任的动为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件 。通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要性进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身情况展开自查 。现将自查情况汇报如下

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