收货流程及注意事项,仓库收货作业流程

1、仓库收货作业流程仓储作业是指从商品入库到商品发送出库的整个仓储作业全过程。我给大家整理了关于仓库收货作业流程，希望你们喜欢!
仓库收货作业流程图仓储作业环节
仓储作业过程可归纳为订单处理作业、采购作业、入库作业、盘点作业、拣货作业、出库作业和配送作业七个环节。
(一)订单处理作业
仓库的业务归根结底来源于客户的订单，它始于客户的询价、业务部门的报价，然后接收客户订单，业务部门了解库存状况、装卸能力、流通加工能力、包装能力和配送能力等，以满足客户需求。对于具有销售功能的仓库，核对客户的信用状况、未付款信息也是重要的内容之一。对于服务于连锁企业的物流中心，其业务部门也叫做客户服务部。每日处理订单和与客户经常沟通是客户服务的主要功能。
(二)采购作业
采购作业环节一是将仓库的存货控制在一个可接受的水平，二是寻求订货批量、时间和价格的合理关系。采购信息来源于客户订单、历史销售数据和仓库存货量，所以仓库的采购活动不是独立的商品买卖活动。采购作业包括统计商品需求数量、查询供货厂商交易条件，然后根据所需数量及供货商提供的经济订购批量提出采购单。服务于连锁企业的物流中心，此项工作由存货控制部来完成。
(三)入库作业
仓库发出采购订单或订单后，库房管理员即可根据采购单上预定入库日期进行作业安排，在商品入库当日，进行入库商品资料查核、商品检验，当质量或数量与订单不符时，应进行准确地记录，及时向采购部门反馈信息。库房管理员按库房规定的方式安排卸货、托盘码放和货品入位。对于同一张订单分次到货，或不能同时到达的商品要进行认真的记录，并将部分收货记录资料保存到规定的到货期限。
(四)盘点作业
仓储盘点是仓库定期对仓库在库货品实际数量与账面数量进行核查。通过盘点，掌握仓库真实的货品数量，为财务核算、存货控制提供依据。
(五)拣货作业
根据客户订单的品种及数量进行商品的拣选，拣选可以按路线拣选也可以按单一订单拣选。拣选工作包括拣取作业、补充作业的货品移动安排和人员调度。
(六)出货作业
出货作业是完成商品拣选及流通加工作业之后，送货之前的准备工作。出货作业包括准备送货文件、为客户打印出货单据、准备发票、制定出货调度计划、决定货品在车上的摆放方式、打印装车单等工作。
(七)配送作业

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2、仓库收货流程仓库收货的流程是什么，仓库收货的收货原则是什么。我给大家整理了关于仓库收货流程，希望你们喜欢!
仓库收货流程
仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。仓库收发货流程为：1.供应商 →2.仓库确认→ 3.确认入库→ 4.店铺发货→ 5.发出货品入电脑→ 6.确认出库→ 7.手工帐与电脑系统核对。
一、供应商。在每批货品到达之前，应及时和商品管理部取得联系，确认供应商货品的到货时间、数量，安排好人手、工具、仓库库位。
二、到货确认及确认入库
1、到货时，必须依照随到货品单据，对到货货品做好相应核对后方可入库，按货品的规格摆放，确定好库位。所到货品，按仓库实地要求整箱货品的区位摆放(整件货品可以按五五摆放方法);零散货品及时核对明细和数量，确认数量与到货数量是否一致。货品数量核对完毕后，及时汇总每款数量和到货总数量是否与来货清单一致，有差异及时和供应商取得联系。
2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去
1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
5、店铺在收到货品时，跟据清单核对确认。有差异，及时与商品部取得联系，调整库存。
四、帐帐核对。所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
仓库收货八大原则
一.仓库入库流程
1.物料进公司后，仓库管理员必须凭送货单，厂商检验合格单，公司质检部检验合格单才能办理入库。
2.拒绝不合格或手续不全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。(难以搬移或车间急用的，领导特批的料件除外，但要通知相关人员办理入库，领料手续) 。
3.入库时仓库管理员必须查点物品的规格、型号、数量、合格证等项目。如：发现采料数量、型号、单据不全时不得办理入库手续。
4.未办理入库手续的物料一律作待检处理，放在待检验区域内。对检验不合格的物料一律退回，放在暂放区，并同时通知经办人员负责处理。
5.收料单(入库单)必须填写完整。供应商单位名称一律写全称，并与送货单一致。钢材收料单上还应注明数量和重量，收料单上必须有仓库保管员及经手人员签字，每批物料入库金额必须与发票的金额一致。
收货(入库)三原则：
1.仔细核对单据和凭证，按单据、手续准确收料。
2.所有物料的收、发，仓管员都要如实填写实际数量。
3.按先进先出的原则收，发物料。
二.物料的保管和存放
1.公司所购一切物料，严格实行先入库存，后使用的管理制度
2.所有物料必须放在物料架上，按类别摆放整齐，不能上货架的特殊物品应放在托盘上摆放整齐。
3.所有物料要按类别摆放好，并填写物料卡，如实填写出库，入库数量和经办人。
存放要注意事项：四清，四保，四定位。
四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：保质(质量良好，确保物料不绣，不潮，不坏，不酶，不腐等不良现象) 。
保量.(数量的准确，帐，卡，物相符，保证无差错，无缺少) 。
保生产.(收发迅速，面向生产，确保生产上的所有用料) 。
保安全(提高警惕，加强防盗，防火，防事故，随时排除一切事故隐患，确保公司
利益不受损害) 。
四定位：按库别，货架，货层，货位四个号进行统一编号，并记录在卡上.
三.仓库出库流程
1.各类材料，劳保等物料的出库，要遵循先进先出的原则。
2.车间领用的物料必须填写领料单由经理或车间主任签字后至仓库领取。
3.仓库管理员应按领料单的型号、规格、数量与领料员确认无误后方可发料，仓管员应如实填写物料卡，入账。
4.仓管员在月末前要与车间及相关部门做好物料进出的核对工作，以保障成本核算的准确性。
5.在仓库领用的工具要做好登记，用完后及时归还仓库并做好登记.
6.生产车间内领的常用工具应妥善保管，领用应遵循以旧换新的原则进行发料，仓管员要做好记录.
发货(出库)有三原则：
1.手续不齐全时不要发货，除非有经理特批;
2严禁发出已经确认为不合格物料;
3严禁私自使用或者取走库存品。
四.物料(物资)的申购
1.计划内申购(依据公司目前现采购日)
各公司生产部根据订单和市场部销售计划，评估原辅材料的需求清单和使用量(含劳保用品)，由各公司车间经理或主任签好字的Excel表格，于每周六上午12点之前送至仓库，由仓库统一汇整后于下周一中午12点之前统一送至供应部统一购买.
2.计划外申购(适用于新增项目，实验用品，临时增加原辅材料或机器配件)
用于新增使用的原辅材料申请人应提前与仓库管理员核对需求物料的库存情况，对于需要购买的物料应填写物料申购单，由部门经理或主任签字后送至仓库汇整后统一交至供应部.
备注
1.不按规定程序，未经经理或主任签字审批的采购项目，由经办部门或经办当事人自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项.
2.生产用品由生产部提出申请，部门经理或主任签字后送至仓库，统一购买，办公用品及办公耗材由综合办负责申购.
五.盘点
1.定期盘点(循环盘点)
2月末盘点
仓库每个月组织一次盘点，盘点时间一般在月末1-2天。
盘点注意事项：
1.盘点采用实盘实点的方式，禁止目测数量，估计数量.
2.盘点时注意物料摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
3.盘点过程中注意保管好盘点表，避免遗失。
4.库存物料清查盘点中发现问题和错误应及时查明原因，并进行处理。如属盘点或需报废处理的，必须按审批程序经领导审批后方可进行处理，否则一律严惩。
六.危险品存放
为加强对危险化学品的安全管理，预防，控制和消除职业中毒危害，保障
公司员工的身体健康及相关权益，到时尽量能专门设个化学品区域。
1. 危险化学品采购人员和销售人员应经过专门培训，取得上岗资格。
2.销售化学品的供货商应向我公司提供危险化学品安全技术说明书和注意事项，以证我公司在运输，装卸，储存，使用过程中的安全。
3.供应部不得购买未取的危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证单位的危险化学品。
七.安全库存
各车间常用备品及物料根据周用量和月使用量，及厂商所交货的最短时间设置的库存量。从而降低库存量的同时保证车间能正常生产。
八.呆滞品

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3、收发快递的流程及注意事项?寄件流程注意事项
1. 阅读快递详情单背书条款后再填写运单：运单及背书是消费者与申通快递公司之间签订的运输合同。由于没有快递行业合同法律规范或者司法解释，各地法院大多使用《经济合同法》。但即使均依据《经济合同法》条款进行判决，各法院的判决结果也不尽相同。
因此，消费者在寄递前一定要看清楚关于保险、赔偿、免责等条款。如果是每天快件量较大的客户，建议与申通快递公司另外签订保护自身合法利益的快递合同。对于填写运单，要把寄件人与收件人的联系电话、收件人地址填写准确，否则可能会给派送造成麻烦，或在退回快件时找不到退回地址和发件人。
2. 贵重物品要购买保险：一般价值2000元以上的物品，如手机手表、电脑、照相机、首饰、高档服装、艺术品等建议要购买保险。并在保险货物名称的栏目内上正确的填写物品名称，保险金额、价值，避免理赔时产生纠纷。同时申报价值也需如实填写。有些快递运输保险是有免陪额的，如申报的保险额是5000元，但实际可能只赔4700元，其中有300元是免赔额。
因此，一定要向快递公司咨询清楚，必要时要求其请提供书面的说明。保险费率一般为1%至3%之间，如果保险费率过高，建议与其它快递公司的价格与保险费比较后再作权衡。
3. 交接快件签名与保存运单：将快件交给快递业务员时，除自己在运单签名外，要求其必须签名，签名应与佩戴的胸牌一致。这是具有法律意义的交接。运单除了是运输合同外，还是寄递快件的凭证，在送达寄件人之前千万不要丢弃。
4.签收流程：快件外包装完好，由收件人签字确认后验货。如果开箱验货后出现短缺、破损等情况，可以采取退回或让快递业务员写书面材料证明、拍照，并立即打电话通知商家或快递公司客服人员（记住客服人员、快递业务员的姓名或编号）。
如果外包装出现明显破损等异常情况的，收派员应告知收件人先验收内件再做签收，快递服务组织与寄件人另有约定的除外。如果开箱验货后出现短缺、破损等情况，可以采取退回或让快递业务员写书面材料证明、拍照，并立即打电话通知商家或快递公司客服人员（记住客服人员、快递业务员的姓名或编号）。
发货时要讲清货物的详细情况，运达地点。收货注意包装是否完整，如包装破裂先检查是否正常，再签收。
特别注意有没有破损

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4、仓库收货流程步骤收货及验收场所:收货应在待验区或收货台进行,验收应在专用待验区进行,退货验收应在专用退货区进行。我给大家整理了关于仓库收货流程，希望你们喜欢!
仓库收货流程
一、准备
1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。
2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。
3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。
二、验收
1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。
2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。
3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。
4、供应商送货数量大于实际申购数量时(原则上不可超过申购数量的10%)，应以采购单数量为准进行验收;特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。
【收货流程及注意事项,仓库收货作业流程】5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书;包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。
6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放;
7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。
8、一切确认无误后，仓管员签名收货。
三、确认
1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。
2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存(白色)，一联由供应商对账结算(红色)，一联财务部(黄色) 。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。
3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。
4、供应商签取《采购收货单》后，如自身原因造成丢失的，要求仓库重新打印、借取仓库留存联复印的，一律禁止，其相应后果自负。如有异议，可与财务部及总经办领导协商解决，不允许仓库人员私自处理，违者必究。
仓库收货标准流程
一，入库流程
1、收单，审单，规划货位，收到邮件或传真后，把邮件打印出来，有特别要求的，在打印出来的邮件上写备注，把传真件或邮件单整理放到指定的位置，收货仓管员拿到单后，仔细审阅单上的相关要求，核对单的每一项数据，最后到仓库实地查看货位情况，并在单上注明货位。
2、车辆靠台，拍照，看货，车辆到达仓库之后，仓管员或装卸人员指挥车辆靠台，靠台原则是便于卸货，快速高效，靠好台之后，司机走上平台交单(托运单或送货单)，仓管员拿到单后与入库单进行核对，并督促司机垫置挡木，拒不垫挡木者，不予卸货并知会相关领导。打开车门或柜门，卸货之前拍照一张。
拍照之后，此时车或柜内的货物，如果是倾倒或破损等异常的，就要把能够看得到的型号，箱号等情况都用照片记录下来，一句话，就是多拍照片，尽可能把最真实的情况清楚的表达给客户。把这些工作都完成了，下面就可以组织装卸人员卸货了。
拍照之后，此时车内或柜内的货物是整齐完好的，即可组织装卸人员卸货。
3、卸货，装卸人员将货物从车内或柜内卸出，在卸货过程中发现有破损等异常情况，首先保持货物原状拍照，其次，装卸人员把货物搬开，仓管员仔细核对破损货物的型号，箱号，板号，并按异常的先后逻辑顺序拍照多张，要做到从照片上可以分析出破损的情况及原由，照片编号如果能与货物板号或箱号对应的，把照片编号与板号或箱号对应起来。拍照和记录工作完成后，装卸人员继续卸货，直至将货物全部卸出，卸出的货物，板与板之间保持80CM距离放到理货区，等待仓管员计数，核对，分货。
在卸货过程中未发现有破损等异常情况，装卸人员将货物卸出，板与板间距保持80CM放在理货区，等待仓管员计数，核对，分货。
4、验柜，拍照，货物从车内或柜内卸完之后，仓管员检查车内或柜内是否清洁，柜门、柜顶及柜侧板有无异常，并对车内或柜内拍照，照片编号与车柜号要一一对应，使阅照者能够明白“对应”关系，分清顺序，将车况或柜况记录在理货单上。
5、清点件数与货单交割，货物卸完之后，仓管员首先理清实货的板数和件数，并与货单数据进行核对，据实签单。如果有异常情况，首先在司机交来的“托运单”或送货单等之类的单上注明破损等异常情况，其次在我司的入库单或理货单等相关单证上，也要写明破损等异常情况，并要求送货司签单确认。办完上述货物交割手续之后，如果司机同时送来的还有单证之类文件，同理，也要在双方的单证上注明文件的数量，名称，完好交割。
6、验货与分货，
分货，量尺寸，记录，货物放在理货区后，仓管员与装卸人员一起到理货现场理货分货，仓管员验货与分货内容如下，首先拆板分货，先由仓管员与装卸人员一起把每板货物拆分，把相同型号，相同材质，相同PCS数，相同重量的货物放在一起，所有型号的货物都拆分完毕，分货工作结束。分货工作结束后，装卸人员把每种不同的货物分别抽一箱，打开放在每种型号的货物上面，并且把每一箱货物及该型号整板货物分别量尺寸，仓管员把每种型号货物所对应的尺寸及体积记录在理货单上。
验货，秤重，记录，仓管员拿单一一核对箱唛上的型号，规格，品牌，产地，PCS数，材质，查看货物的包装方式，箱唛核对完成之后，装卸人员取出箱内货物，仓管员拿单一一核对箱内货物上的型号，规格，品牌，产地，PCS数，材质等信息。有些物料还需核对功率，电压，条码，3C等内容，并且对这些内容一一拍照，核对完上述工作之后，装卸人员秤出每种货物的净重，毛重，仓管员对应各个型号一一记录在理货单上，秤重结束后把每箱货物封好放回原位。做好这些工作之后，再计算每种货物的数量及PCS数，如果这些内容与箱单不符，就将不符的内容登记在理货单上，相符就在理货单上注明相符。
7、货位安排(货物埋位)，货物拆板分货及验收环节完成后，货物应尽快放至储位，把货物周转区腾空，以方便其它货物操作。仓管员与装卸人员一起，到仓库存货区现场查看货位情况，依据货物储存原则及方法，合理安排货位，货位安排好以后，组织装卸人员运送货物至指定货位，原则上，仓管员要在现场指导货物埋位，防止放错，放乱，货物埋位完成后，仓管员登记货位编号，一一记录在理货单上。
8、填写库卡，货位埋位结束后，仓管员要把每个型号的货物填写“库管卡”，填写内容包括客户名称、货物名称、单号、型号、规格、数量、PCS数、货位、体积、日期、收货人及备注，填写完成后，仓管员把“库管卡”放到指定货物上。

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5、仓库收货员工作流程手续收货员适用范围：收货员、退货员、收货录入员。仓库收货员的工作流程是怎样的，仓库收货有哪些具体的步骤。我给大家整理了关于仓库收货员工作流程，希望你们喜欢!
仓库收货员工作流程
1.接单
1.1根据发货人发的货确定货品数量，品名(货品属性)，重量，方量，其外包装是否完好，并打好货品运输货号;
2.下单
2.1在单据制作过程中其单据内容需括含：到货站，运输货号，收货人姓名及联系方式，发货人姓名及联系方式，物品名称，货品由何包装，数量，体积/重量，运费，是否有代收货款，取货方式，是否保价等;
2.2将客户要求注意事项，公司内需要注明的重要信息等均要显示在该票据上;
3.信息录入
3.1将当天货信息录入表格(包括发车时间，收货人，发货人，数量，运费金额，货物中转信息等)
4.发车
4.1准备货品发车时需将整车的货品登记在货运清单上与承运司机做好交接以及签好货物运输合同，将该车货的货运清单以及承运合同做好存档登记以便查阅;
5.跟踪
5.1对每辆货车上的货物进行实时跟踪，确定到货时间以及意外的突发状况;
6.异常处理，若有异常情况应第一时间上报处理;
7.单据管理
7.1每天的运输票据归纳分类整理归档，将整理好的当月票据交由财务做账核对存档;
8.对账：每月跟单证对好明细;
9.接听客户电话来访并做好相应重要信息的记录，通知客户到货情况通知：提货，送货;
10.每月运作统计分析。
仓库收货员岗位职责
1.根据酒店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合酒店要求的质量标准。
2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。
3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。
4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。
5.填制每日收货汇总表。
6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。
7.有条理地做好采购单的存档工作。
8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。