公司个人年终总结( 二 )


四、总结经验、提高工作质量
过去的一年中,虽然取得了一定的成绩,但仍存在着一些不足之处,主要表现在:
1、由于审计部是内部监管部门,个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪,不利于审计部全面准确的掌握情况 。
2、各相关部门对工作流程了解不够,造成了审计工作相对滞后,在今后的工作中,我们在认真做好审计工作的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任 。
3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求 。
4、进一步提高服务意识 。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中 。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务 。把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据 。
五、下一步工作设想
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程,建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系 。补充和完善各项管理流程,减少管理漏洞,降低管理风险,通过规范的审计程序,控制整个业务流程 。
2、转换思路,向多元化内部审计发展,把内部审计的思路从查找现存的错误,转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范 。
3、建立内部审计激励机制 。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价,肯定成绩,并进行适当奖励,激发审计人员的工作热情 。
六、下一步措施
从一年工作情况来看,下一步工作要着重注意以下几方面的问题:
1、结算、割算方面的隐蔽签证资料,随着公司的调整需做重点核查核对工作,对内容不完善或相对矛盾的签证,进行统计上报,希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量 。
2、割算前最好对各工程出具完整的预算,割算过程中要注意搜集分析,发现偏差及时调整 。另外要学会经济指标分析,养成自我审查和评估的习惯,使我们的工作能力和业务水平不断提高 。
3、定价方面,要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料,以免有些做法变更后,导致核价内容与做法不一致 。
4、合同方面,签订前,针对工程实际情况,合理确定工程成本,考虑合理利润,在公平自愿的情况下,签订施工合同 。
5、加强工作作风建设,端正工作态度,提高服务质量,树立工作形象 。审计部是集团公司的窗口之一,在下一步的工作中,我们要提高服务意识,加强认识,树立良好的工作形象 。
总之,在今后的日子里,审计部在公司领导的重视和支持下,内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨,加强内部审计专业培训、提高专业水平,不断改进工作方法,进一步提高监督与服务并重的理念,坚持实事求是,客观公正的工作态度,更加努力的把工作做细、做好 。