技术部管理制度|流程、表格、方案( 二 )

③项目实施过程质量控制分为事前准备阶段、实施阶段、事后阶段、检查验收阶段，研发项目负责人应针对各阶段工作要点和实际情况，建立并执行质量控制计划

研发部
三、技术研发项目质量管理表格

四、技术研发项目质量验收方案研发项目质量验收方案
一、目的
为规范研发项目质量验收工作，确保达成项目标准，提高项目质量验收工作效率，提升公司研发项目质量管理水平，特制定本方案。
二、适用范围
本方案规定了研发项目质量验收工作的主要相关事项，各相关人员需严格执行。
三、职责说明
1．研发项目质量验收工作由技术研发部组织，项目负责人、项目组成员、技术研发部经理及其他相关人员参加。
2．研发项目组根据项目计划及完成情况，进行质量自检与改进后，向技术研发部提出质量验收申请。
四、验收的前提条件
1．所有项目按照“项目计划书”要求已全部完成。
2．各百思特网个分项目全部初验合格。
3．已通过系统测试评审。
4．已通过确认测试评审。
5．项目成果已置于配置管理之下。
6．各种技术文档和验收资料（如项目计划书、技术要求说明书、技术文件、图纸）完备。
7．满足公司规定的其他验收条件。
五、研发项目各阶段质量验收要求
研发项目各阶段质量验收要求如下表所示。

六、研发项目质量验收实施步骤
1．需求分析：研发项目组提出项目质量验收申请，技术研发部对研发项目进行验收需求分析，针对项目验收确定验收资料、标准、样表等。
2．编写验收方案：研发项目组编写并提交验收方案，技术研发部对验收方案进行审定。
3．成立验收小组：技术研发部成立验收小组，实施测试验收工作，具体负责验收事宜。
4．验收实施：验收人员严格按照验收方案对项目、文档资料等进行全面的测试和验收。
5．提交验收报告：项目验收完毕，验收人员对项目设计质量、实施质量、设备质量、运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对遗留问题提出具体的解决意见。
6．召开验收评审会：技术研发部召开由全体验收成员参加的项目验收评审会，全面细致地审核验收人员所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告。
七、研发项目质量验收结果
验收结果分为“验收合格”、“需要复议”和“验收不合格”三种。
1．符合项目规划标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理，视为“验收合格” 。
2．由于提供资料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为“需要复议” 。
3．凡具有下列情况之一的，按“验收不合格”处理。
（1）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的。
（2）所提供的验收材料不齐全或不真实的。
（3）项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的。
（4）实施过程中出现重大问题且尚未解决和做出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的。
（5）没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格。
（6）对项目经费使用情况进行审计时发现问题的。
（7）违反法律、法规的其他行为。
九、研发项目质量验收结果处理
1．验收结论为“验收合格”的，研发项目组将全部验收材料统一装订成册并连同相应电子文档报技术研发部备案。
2．验收结论为“需要复议”的，技术研发部以书面形式通知研发项目组在三个月内补充有关材料或者进行相关说明。
3．验收结论为“验收不合格”的，技术研发部以书面形式通知研发项目组限期整改，整改后试运行合格的，研发项目组重新申请验收。
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