职业健康检查表|职业健康检查表模板( 二 )

目标值、目标项适当时是否提供？
目标是否选择适当的参数来量化评价？
如何沟通？
通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
7.1 资源组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？
如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
如何监视和测量资源？
7.2 能力与职业健康安全绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任？
有无相应措施获得所需能力，如何评价措施有效性？
有无相应的记录证明人员能力？
7.3意识现场观察员工工作习惯、行为、与重要环境因素有关岗位人员的操作或行为或现场的状况感知，员工是否知晓管理体系方针和目标？
员工是否知晓与工作相关的重要职业健康安全因素和相关环境影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
7.4 信息和沟通组织如何进行内外部沟通
如何策划内外部沟通的过程？
有哪些记录来证明？
重要职业健康安全因素、职业健康安全绩效、合规义务和持续改进建议相关信息是否得到有效沟通？
内部交流是否包括最适当的职能和层次？
是否包括员工提出的合理化建议？

外部信息交流的内容？正面的？负面的（如投诉）？
是否及时给出清晰回复？是否涉及绩效的改进？

7.5 文件化的信息
7.5.1 总则公司有无文件化的管理体系？
体系文件中是否包括方针和目标？
有无对管理体系覆盖范围的描述？
有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？
相关文件的查询途径？
标准所要求的文件和记录？
为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
7.5.2 创建和更新是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
文件发布前是否得到授权人的批准？
是否均注明制定或修订日期？
文件的查找是否方便？
文件的保管是否有效？
7.5.3 文件化信息文件化信息内容是否完整？版本是否有效？
文件化信息是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？
文件化信息的形成与活动是否同步进行？
与本组织有关的文件化信息有哪些？
与受审核部门有关的记录有哪些？
是否有保存期的规定？
文件修改后是否重新批准？
识别修改状态的方法是什么？
使用时是否都使用适应文件的有效版本？
文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理？
8.1 运行策划和控制
8.1.1 总则
8.1.2 层级控制组织有哪些运行控制？
根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？
有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？外包的控制?现场验证控制是否有效：
噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
有无应急准备？应急准备物资是否齐全？现场有效性如何？响应的管理？是否进行了预案演练？
是否定期评审响应措施？是否发生过紧急情况？是否进行纠正措施？是否向有关相关方提供信息或培训？
潜在事件、事故是否遗漏？预防手段如何保持？应急程序是否有验证？如火灾、报警、灭火整个过程是否按规定去做？
8.3 外包有无变更计划？
有无变更的评审？
变更所采取的措施？
有无外包过程的识别？
外包的评定审核？
是否对外包的过程进行监控？
8.4 采购是否按要求对供方的能力进行评价和选择供方？
是否跟供应商进行有效的沟通？
是否对供方的需求和期望及绩效进行评价？
8.5 承包方是否识别承包的风险及危险源？
是否跟承包方进行有效的沟通？
是否对承包方及其员工进行风险评估？
8.6 应急准备和响应有无应急准备？
应急准备物资是否齐全？
现场有效性如何？响应的管理？
是否进行了预案演练？
是否定期评审响应措施？
是否发生过紧急情况？
是否进行纠正措施？
是否向有关相关方提供信息或培训？