出差旅费管理制度怎么写？( 四 ) 「问人人知识网」

没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；
8.差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说
明应扣除的出差补助；
9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写； 10.“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
11.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不
能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条差旅费的报销审批程序
出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条差旅费额度
差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分
第六条特别说明事项
1.长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则
上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效；其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人
员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核；
2.长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交
通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费；驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请；3.驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车
出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围；
第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按
虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款；
第八条本制度解释权归公司财务部。
第九条本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。篇2：差旅费管理制度
集团公司
差旅费管理制度
第一章总则
一、目的
为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。