二、隐患排查
1、隐患排查时间
1.1公司安委会组织各职能单位每月进行一次综合安全生产隐患排查 。
1.2车间级隐患治理组织每周组织本单位相关人员进行一次安全生产隐患排查 。
1.3工段 班组级安全管理人员每一天进行一次安全生产隐患排查 。
1.4各岗位人员当班期间内随时进行巡检并排查各类安全生产隐患 。
2、隐患排查人员
2.1公司级隐患治理组织由安委会各职能部门参加 。由生产技术科、设备科、安全科、质检科、保卫科组成 。
2.2车间隐患治理组织机构由车间主任、生产、设备、安全主管副主任和本车间各工段段长组成 。
2.3工段 班组安全隐患排查小组由工段长及兼职安全员组成 。
2.4各岗位隐患排查由岗位操作人员组成 。
3、隐患排查资料
3.1公司级隐患排查资料见公司隐患排查表；
3.2车间级隐患排查资料见各车间隐患排查表；
3.3工段 班组级隐患排查资料见各工段隐患排查表 。
4、隐患排查上报程序
4.1各岗位人员将排查出的安全隐患立即进行整改，如不能立即整改的要立即上报工段长 。
4.2各工段 班组对排查出的安全隐患如不能立即整改，要采取可行的安全防范措施，并上报本车间隐患排查小组负责人 。
4.3车间隐患治理小组将各工段 班组汇总上报的安全隐患进行审查，并进取落实隐患治理措施，并上报各职能部门备案 。
4.4对车间不能整改的安全隐患及上级部门查出的重大安全隐患由安委会审批、拿出可行整改方案、制定相关应急预案，并在各职能部门备案 。
5、建立台账
5.1各工段 班组排查出的安全隐患要在本工段 班组建立安全隐患治理档案 。台账资料包括职责人、整改时间、整改措施及安全投入资金 。
5.2各工段 班组上报到车间的安全隐患，由车间隐患治理小组建立隐患治理档案 。台账资料包括职责人、整改时间、整改措施、防范措施及安全投入资金 。并上报公司相应职能部门备案 。
5.3由安委会审批的重大安全隐患，除各相关单位建立档案外，并在各职能部门建立档案 。
三、隐患分级
1、分级依据
依据《生产安全事故报告和调查处理条例》 国务院令第493号和本公司《安全生产管理制度技术规程》相关条款，根据作业场所、设备及设施的不安全状态、和管理上的缺陷，按照可能导致人身伤亡、财产损失、环境影响的后果、严重程度、整改时间、投入资金进行定性或定量评估，将安全隐患分为三级 。
2、隐患级别确定
2.1隐患级别以判定它的三种要素条件 人身伤亡、财产损失、社会影响进行判定，到达其中任意一种最严重的要素条件且整改时间、投入资金到达相应数量的即判定为相应隐患级别 。

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