质量管理制度|质量管理制度全流程( 二 )

2) 让步接收或降级处理
3) 拒收或报废
２、经返工的产品应再次进行检验，经确认后允许做出处置意见。
３、对经过采取有效措施后，不影响产品质量的不合格品，可让步处置，包括让步使用或是降级处理，但需要：
1) 由制造部填报让步申请单，经品管部报技术副总经理批准实施
2) 让步权限于商定的时间和不合格品的批次内，对批准的不合格品的百思特网使用和执行，要做好批准的让步记录
４、对报废的不合格品应采取措施，将废品放入废品区，防止其逾期使用，应做好标志和隔离
５、对采购的不合格品，经品管部确认后，由供应部负责拒收或退货处理，并与供方取得联系。

第十条纠正措施
１、当出现不合格品时，品管部应认真做好记录，负责组织班组防止不合格品的再次发生。对于已有明确的纠正措施或是操作工作不按工艺工艺卡执行的，质检人员在现场指出后操作人员不改的，可直接出具处罚单，并报工段长、产品线经理;而对于非常见质量缺陷并需对原因进行深入挖掘的，由品管部首先出具临时解决措施，并负责组织技术部、制造部对缺陷产生的原因及长期的纠正措施进行讨论定稿，需要修订工艺卡的由技术部负责相关工作，并下发执行。
２、对出现一般或是重大不合格时，品管部应视具体情况及时向责任部门发出“纠正措施要求表” ，负责监督责任部门按规定制定和实施纠正措施，品管部跟踪验收，以防止不合格品的再次出现。
３、交付后的产品发现不合格品时，品管部根据不合格品的影响或潜在影响程度采取相应的措施，如调换、退货等，并组织实施。
４、纠正措施的原因分析主要从人、机、料、法、环、测六个方面进行：
a) 操作人员技术不熟悉，缺乏必要的培训
b) 工作机具百思特网选择不当，不能满足要求
c) 使用的原材料和半成品不合格
d) 工作过程不适当，技术交底不详细
e) 工作环境不适宜
f) 使用的测量试验设备是否处于完好状态，是否达到规定的精度等级
第十一条不合格品控制的有效性评价和改进
１、不合格品控制过程应确定监视点和测量点
２、不合格品评审阶段应制定“纠正和预防措施”的计划并实施
３、对重大不合格品的处置过程，应成为新的监视点
４、对不合格品的检验、测量和试验，在一段时期应成为过程的重要测量点，严格加以控制。
５、品管部应定期在技术副总经理的主持下召开质量分析会议，及时开展对不合格品的控制有效性分析。

第三章报告与记录
第十二条报告与记录
1) 不合格品报告单
2) 让步申请单
3) 检验结果通知单
4) 纠正措施要百思特网求表
5) 质量信息反馈单
第四章附则
第十三条　本制度解释权和修改权在公司企管部。
第十四条　本制度自发布之日起生效。

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