煤矿职工食堂管理制度怎么写？

职工食堂
管理制度汇编
第一部分
内部管理制度
财务管理制度
一、为严格执行财经纪律，提高资金使用效率，特制订以下管理制度：
1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围，编制食堂预算计划，专款专用，有计划地进行财务收支活动，做到合理、合法、有效，算帐、记帐、报帐及时准确，会记资料齐全、规范。
2、会计、出纳分设，财务工作制度化、规范化，充分发挥会计核算和监督职能。
3、建立健全固定资产帐和财产保管制度，设立专兼职财产保管员，定期清查，定期调帐，做到帐实相符。
二、现金管理制度
1、严格遵守《现金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。
2、建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付业务，日清月结，做到帐款相符。
3、收入现金及时入帐，存入银行，支付现金不得座支。
4、每日现金余额不得超出开户行核定限额，保险柜密码要及时变更。
5、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户，待查明原因。经领导批准后再做处理。
6、用现金购物，应当日结清。
7、公款不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用公款。
采购制度
1、根据职工食堂实际，选择各项原料供应商，考察相关供应商家目前的经营资质、经营实体、经营状况，米、面、油、肉等大宗物资一般应提前进行集中招标采购，确定供应商。
2、根据职工食堂所列的采购品种，考察相关供应商家经营实体及经营状况后，采购调料制品、调料品等，并索取商家的营业执照、卫生经营许可证、质量检验报告。
3、要求自送的物资、家禽、动物食品，需索取商家的营业执照、卫生经营许可证、检疫合格证等相关证件。
4、采购人员直接采购干杂制品时，要了解供货商的经营状况、信信誉度等，并索取对方的相关证件及售货发票。
5、采购所有的原材时，须认真仔细查看所购产品的生产日期、生产地址、注册商标、保质期限、标签等，严禁采购“三无”产品。
6、采购员采购蔬菜等无法取得对方的生产资质情况下，需要求对方提供联系方式，联系人、联系地址等，并按照相关制度办法进行处理。
7、采购员不得兼任保管（复称验收）。所有的原材料索证记录应有采购和验收复称记录，并由采购和保管各保留一份备查。
库房管理制度
1、库房要由专职管理人员（保管员）负责库房物资的验收、复称、出入库、储存、保管等日常工作，且不能由采购员兼任。
2、库房物资实行“先进先出”的作业原则，并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。
3、物资验收复称过程中，要严把质量关，不得短斤少两、以次充好、以假乱真。