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工作总结
通过在2013年7月到至今，这大概两年的学习和工作，我对我所从事的工作有了新的认识和看法，现总结如下：
一、会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，有很高的素质求，要具备良好的人际交往能力。对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。我很荣幸成为庆铃集团财务部的一员，担当起如此重要职责。
二、我负责改装车成本核算工作，首先建立厢体、底盘和选装件的明细账。其次每次收到采购部的入库单我都及时的登记入账，收到车间领料单及时下账，做好上装厢体，社会厢体，底盘及选装件的台账管理工作。再次每月到各个库房进行台账的核对，与库管员对账，达到账账相符；了解材料库存量，做到账物相符，为保证改装车成本核算的准确性提供可靠的基础依据。月末到销售部与开票人员对账，做到每一分钱都对到，协助销售部开具二类底盘的增值税专用发票。月末负责改装车的成本核算，务必使成本核算更加精确和及时。
三、每月的中旬，我需要与各个子公司进行往来对账。首先，通知子公司对账并做好各个子公司的往来调节表。其次对账当天和各个子公司对账人进行核对上月的往来账并签字。再次各子公司也需要与各子公司进行往来账的对账并留一份给我。最后子公司全部对完，本人需要编制往来对账调节余额表和往来清理表。这样就可以掌握各子
公司之间的往来账，为子公司的资金划拨提供准确的数据，可以避免子公司出现流动资金不足的情况，为公司经营决策减少资金的压力。
四、现作为车桥与机加两家子公司联系人期间，对每次子公司的请款单据的真实性与全面性，金额及数量的正确性，请款的合理性进行认真审核，以保证子公司资金划拨的规范性，资金流动的安全性。每月定期到联系子公司去，掌握子公司成本情况，工作上有需要集团公司解决的部分，及时沟通及时解决。
五、集团财务部从14年7月开始向子公司调拨物资，我主要是负责物资的采购支付。首先建立物资采购的合同管理台帐。其次审核采购部请款单，比如请款单上签字是否齐全、金额大小写是否规范、有无涂改现象，入库单签字是否齐全，发票金额是否与请款单金额一致、发票时间是不是自开票日超过180日等。再次，把入库单后的每个产品输入台账，检查是否与台账一致，若有错误给采购员说明并交由他们带回修改。最后，检查无误的请款单交由领导签字，后进行付款或者开具银行承兑汇票、商业承兑汇票。