银行个人的工作计划怎么写?( 八 )


4、加强内控制度建设 , 把建章建工作当成总的安全阀来拧 , 向会计创“三铁”稳步迈进 。
通过几年来的努力 , 我行的内控制度管理一类行的荣誉已保持三年 , 我们决不能掉以轻心 , 要介骄、介躁 , 切实按照内控管理制度的要求建章建制 , 把我行的经营管理纳入到合法性、规范性的轨道上来 , 向会计制度的“三铁”稳步迈进 。
①提高认识 , 加强领导 , 切实加强会计基础工作 , 在提高经济效益的同时 , 加强对会计基础工作规范化管理的组织和领导 , 成立专门领导小组 , 按照《中国农业银行会计基础工作规范化管理施行办法》要求 , 结合今年的“会计基础工业工作规范化考核验收”工作 , 制定年度目标计划和长期规划 , 并采取有效措施 , 保证规划顺利实施 。
②继续推行营业单位坐班主任制度 , 提高内部管理水平 , 防范和化解操作风险 。
一方面要高度重视新一代综合应用系统下 , 坐班主任监督的重要性 , 充分发挥坐班主任对业务处理的事前风险防范和事中事后控制作用 。另一方面坐班主任坚持临柜坐班 , 不准兼柜员和外勤并实行定期轮换制 , 要严格履行自己岗位职责开展即时监督、审核工作事项、对上一工作日进行监督、审核事项等日常性工作 。同时每旬不定期对库存现存、有价单证、重要空白凭请注明)证和代保管抵押品、质押品进行检查和核对 。
③ABIS营业网点要加强现金、重要空白凭证、联行、抹帐、冲帐和挂帐业务的管理 , 安全稳妥地实施复核制劳动组合形式 , 杜绝差错事故的发生 。
④实行行内部对应岗位的交叉检查工作并制定出相应办法 , 每季定期或不定期至少进行一次互查 , 对发现问题及时整改 , 若在上级行检查时再发生类似问题 , 将严厉追究负责人和经办人的责任 。
5、强化服务意识 , 提高服务质量 , 把服务当作金字招牌来挂 , 以服务促发展而竭力拓进 。
①拓展服务空间 , 要克服“坐在房地产间办银行”的思想 , 积极改变工作思路 , 树立“走出去 , 找上门”积极营销的服务意识 , 要大力开展“金融社区服务进万家”的活动 , 每月抽出四天时间 , 选派业务骨干 , 深入各个居民小区 , 介绍我行的服务品种 , 替居民兑换成破钞、讲解金融常识等 , 真正把金明的服务品牌根植到广大群众心中 。