办公用品管理制度参考5篇( 三 )

第14条使用中的办公用品出现问题及故障由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。
第六章附则
第15条本制度由行政部会同仁通科技制定行政部做解释报总经理批准后执行修改时亦同。
办公用品管理制度三：
公司办公用品管理规定
为加强办公用品使用的管理节约开支、避免浪费特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)财务帐本、凭证苹果机彩色墨盒及打印纸U盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领控制品和特批品由使用部门(人)提出申购控制品经各公司总经理批准特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管并指定保管人按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续保管人根据采购价格核定物品单价计入领用部门(人)费用并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品确因工作需要超标领用的应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费各部门增人或减人其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。
3、各部门因特殊状况需增加费用的应以书面形式报批经分管领导审核后由总经理特批并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。