营销管理制度|公司市场营销管理制度( 六 )

《出差申请/派遣表》详见附件6 。
第三十二条业务员的费用借支管理
1、经营销总监批准出差的，业务员填写《借款单》，且附上《出差申请/派遣表》，交给财务中心审核，经批准后领取借款。
2、业务员每次借款限额为元，累计借支总额不可超过提成总额的 % 。
3、出差业务员借款前，若上一次的借款尚未报销结清的，原则上必须结清后才予以借款。
4、业务员在出差途中需要追加借款时，必须寄回报销单，经营销总监批准后按寄回报销单金额报销，跟单员协助办理。
第三十三条业务员差旅过程管理
1、出差过程中，业务员应及时向营销中心相关人员沟通，并向营销总监汇报工作。
2、业务员必须至少每天用当地座机（即所在城市的固定电话）打可显示来电号码的电话与公司相关人员进行业务工作的沟通。
3、业务员在出差过程中任何超出职权、预算范围的工作、开支等事项必须事前请示有关上级领导。
4、业务员必须填写《出差行程报告》（详见附件7）。此报告用于记录出差业务员每一天的行程、工作情况、费用支出及有关市场、客户的相关情况等工作内容。
5、《出差行程报告》作为业务员报销差旅费及评估业务员工作状况的依据。
6、业务员填写差旅报销单据，其票据、时间等必须与《出差行程报告》的内容一致。
7、业务员如果要改变行程和目的地时，必须汇报并百思特网经营销总监批准。
第三十四条差旅费用的报销
1、业务员差旅费用报销按公司的报销审批程序办理。借款在发放提成时一并扣除。
2、业务员每次出差返回公司后，必须于3个工作日内报销差旅费。
3、报销人员须按财务相关的管理规定，将原始的单据按类分别粘贴整齐。所有的单据必须是财税部门认可的有效凭据，否则不予报销。
4、填写好的差旅费报销单据，经营销总监审批，由跟单主任登记后送交财务中心处理。
第三十五条工作报告
（一）业务员每周必须填写《业务员周工作报告》，并于每周一上午将上周的《业务员周工作报告》交给（或以传真的形式）营销中心，并呈报营销总监。
周工作报告内容应包括区域客户本周动态情况、区域客户拜访情况（意见及投诉）、订单情况、回款情况、工作任务完成度及情况分析、工作小结、下周计划与工作安排等。周工作报告格式见附件8 。
（二）业务员每月必须填写《业务员月工作报告》，并于每月28日将本月的《业务员月工作报告》交给（或以传真的形式）营销中心，并呈报营销总监。
月工作报告内容应包括区域客房本月动态情况、区域客户拜访情况（意见及投诉）、订单情况、回款情况、应收账款情况、工作任务完成度及情况分析、下月计划与工作安排、下月订单预测等。月工作报告格式见附件9 。
第三十六条新进业务员的相关规定
1、新进业务员见习期内主要是熟悉公司的产品、工艺流程、公司内部的工作流程以及了解市场客户的情况。
2、新进业务员有必要跟随业务人员出差时，每天食宿限额为200元，差旅费借支限额为5000元。
3、新进业务员半年见习期满后经公司评审合格者，公司将合理安排客户及业务。若见习期工作表现不合格，公司作辞退或调岗处理。
第八章附则第三十七条本制度由公司营销中心拟定，经总经理办公会批准后执行。
第三十八条本制度的调整、修改由营销中心提出，经总经理办公会批准。
第三十九条本制度解释权在公司营销中心。
第四十条本制度中的有关参数，每年由总经理办公会根据实际情况确定。
附件1 客户资料卡

附件2 客户信息卡

附件3 客户动态信息表

附件4 竞争对手信息卡

附件5 竞争对手动态信息表

附件6 出差申请/派遣表

附件7 出差行程报告

附件8 业务员周工作报告