学校内部控制工作计划怎么写?( 七 )
“没有规矩,不成方圆”,企业管理实质就是制度管理 。**机械公司依据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足 。为此,**机械公司采取了一系列措施,以确保内控体系执行有力 。
加强培训,注重宣传,确保手册相关内容人人掌握 。学习、掌握好内控手册的相关内容,是执行好这套体系的前提和基础 。机械公司在内控手册发布后,结合各部门、各单位不同层次的培训需求,于2014年6月全机械公司范围内举行了一次2014版《内部控制操作细则》的视频培训会议,使员工了解了2014版比2014版内控手册的新增内容 。通过培训,各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求,全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础 。
健全内控工作网络,确保组织机构落实 。机械公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组,设兼职科级职6人和成员共12人,内控工作由项目管理转向日常管理,进一步加强了内控工作组织领导和机构落实 。
狠抓落实,层层负责,确保流程控制实现硬着陆 。为了使内部控制真正落到实处,机械公司将内控责任层层分解,狠抓执行 。在领导责任上,内控工作是机械公司年经营工作的重中之重,是一把手工程,各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上,而且要落实在行动上,定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查,并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查 。并且指出哪个单位在内控上出现问题,追究哪个单位的领导责任 。这样,机械公司上至总经理、主管领导,下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程,出现问题有人协调,有人负责 。
在组织落实上,机械公司内控办公室组织编制了机械公司《某机械公司内控制度实施细则》,切实把内控体系的执行落到实处 。内控检评组,对于内控执行、测试过程及时跟踪,及时反馈,严格履行督促、检查的职责,严把执行关,发现问题及时上报,及时解决,保证所有内控流程都有令必行,有据必依 。
二、严考核硬兑现,确保控制到位,执行有力 。
确保内控的有效执行,取决于两个方面,一是思想是否重视,责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力 。
通过上述措施,全机械公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升 。现在,每办一件事,上至总经理,下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务,都要确定是否有风险,如何控制风险,严格依照内控流程操作 。机械公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面 。三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化
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