（四）制定防范措施，清理整合制度 。
1、制定风险防范措施 。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施 。
2、完善规章制度 。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系 。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物 。
3、持续更新内控机制 。
（五）抓好检查评估，务求内控实效 。
1、正常开展自查自纠 。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改 。
2、定期接受专项考评 。
3、认真执行问责制度 。
五、工作要求
1、加强领导，落实责任 。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任 。
2、突出重点，统筹安排 。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位 。
3、学习借鉴，探索创新 。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色 。
内部控制工作计划()
【学校内部控制工作计划怎么写？】第一篇：企业内部控制工作计划企业内部控制工作规划方案 及2014年年度内部控制工作计划
2014年是我 。。集团上市推进工作的一个关键年度 。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险 。第一部分：企业内部控制工作规划方案
一、内部控制的目标定位：一是合法合规，二是提升效率 。1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守 。
2、提升效率 。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率 。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则 。二、内部控制的工作开展
1、建立起一个健康的内部控制文化环境
（1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，
（2）保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式 。（3）各业务部门之间互相依赖、互相支持 。2、逐步建立、完善风险评估与控制机制 内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度 。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等 。3、建立起信息与沟通制度

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