学校内部控制工作计划怎么写?
一、指导思想
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求,通过清理职权、优化流程、预防风险,努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制,为深入实施科研兴教战略,大力推进研究性教学,推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障 。
二、工作目标
1、总体目标
增强风险防范意识,建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制,最终实现从源头上预防腐败的目的 。
2、具体目标
(1)达到六个到位:行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位 。
(2)形成六种内控机制:目标控制(干部队伍不出事,违纪违法案件零发生);横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系,对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡);纵向控制(形成内部垂直监控体系);流程控制(权力运行环节之间形成制约关系,对权力运行的高风险环节进行实时监控,形成有监控力的制度体系);预警控制(定期进行警示教育,对行政风险进行事前预警);审计控制(定期进行内部审计) 。
三、工作内容和实施步骤
(一)建立内控机构,深入宣传发动 。
1、建立内控机构 。为内控机制建设提供组织保障 。
2、深入开展宣传发动 。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标,深入开展内控机制建设宣传教育活动,大力宣传内控机制建设的重要意义 。
3、制订内控机制建设实施方案 。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议;方案制订后,要广泛征求群众意见,不断完善方案 。
(二)清理行政职权,优化权力运行流程 。
1、清理行政职权,编制职权清单 。
根据学校实际,行政职权清理的范围包括:
(1)各项内部管理权,包括组织人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等),财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等),资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等),重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等);
(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权 。
2、优化权力运行流程,健全组织规则和程序制度 。
要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则,优化权力运行路径,提升内控效率 。保证环节之间、人员之间互相制衡,让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下 。
(三)坚持上下联动,排查行政风险
风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性 。排查的具体要求:
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