学校内部控制工作计划怎么写？( 五 ) 「问人人知识网」

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。
各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，
应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。三、2014年的预算跟踪工作
根据集团批准的2014年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。1、审查预算执行单位的控制方式。2、审查预算执行过程中的审批过程。3、审查预算执行中的重大差异。4、审查预算变更的允准过程。5、其他情形。
四、集团考核指标评估工作 1、搜集各部门考核指标及考核标准
2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估 3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估 4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告 5、建议考核指标的调整及升级
以上为内控工作规划及2014年工作计划，请领导指正。2014年2月内控部内控室
第二篇：理化实验室的内部控制计划理化实验室的内部控制计划 1、目的
检测人员对分析质量进行自我控制，及时发现随机因素和系统因素对检测工作的影响，以便随时采取纠正措施，确保实验室分析结果的可靠性。2、内容
a、测定方法必须采用最新国家颁布的标准检验方法或权
威机构推荐的方法。使用非标准方法和新建立的方法必须经过验证、鉴定和审批。b、质量控制实验
1）空白试验：空白试验与样品测定同时进行，每批空
白值的平均值均应在空白控制限内，否则应寻找原因，纠正后再进行检测。
2）标准同线的绘制及量程的确定标准曲线浓度点应大于5个（不包括空白）标准曲线的相关系数一般大于0.998 3）质量控制图 a平行样的质量控制 b回收率的质量控制 c检测结果的质量质量管理科 2014年4月20日