公司新年工作计划如何写？(17)

XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。二、20XX年人力资源计划
XX年上海公司加权人数控制限额为206人，其中本年计划新增60人，质量为转正合格率80,，速度为以不影响一线实际操作工作为准。三、20XX年利润计划
1、为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿; 2、XX年期间费用构成计划(单位:万元) XX年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元;其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元;人均行政费用控制指标和02 年持平。II.销售费用计划
XX年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额(不含二期尾盘)的2.5,计提营销费总额，新区南块按2,计提(不含二期尾盘)，宝山按4,计提，金丰和浦东项目按6,计提，且预计春申和新区南块项目1,的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2,的比例
计入开发间接费，另按销售总额的0.1,计提总体营销费205万元;售后服务费用计划和02年基本持平。III.财务费用计划
XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5,，故财务费用估计较低。3、XX年解决遗留问题计划
20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元，其中: ? AA复旦学校3264万元; ? 城东区空地1300万元; ? 城花一期房车位1127万元; ? 城花一期不可售商铺709万元 ? AA广场地下车位593万元; ? 城花东区游泳池和网球场279万元; ? 金丰苑地下车库和网球场237万元; 四、20XX年项目资源计划根据XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出: 1、项目资源及开竣工计划
注:XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。2、项目取得预售许可证及入住结点计划五、20XX年销售推盘计划
结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标，列出推盘计划如下: (一) AA假日风景
1.临湖轩8月份实施客户积累，10月1日开盘可售132套，完成132套，1.81万M2; 2.三期2月10日—14日集中签约，可售224套。完成224套，2.26万M2; 3.3月10日加推可售165套完成165套，1.65万M2; 4.4月10日加推可售154套完成154 套，2.09万M2; 5.5月1日开盘花园大道住宅(除顶层),可售158套，完成150套，2.10万M2; 6.7月至8月19#.22#开盘，可售93套，完成93套，1.51万M2;9月消化库存; 7.四期11月份开盘，要求销售2万M2 。
篇4:全年新工作计划-分公司总经理企业文化建设合作伙伴