差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度一：
公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理适应当前的物价水平根据省财政厅文件精神结合我公司具体状况重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。[由www.smesun.com整理]
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者每日补助10元(含交通费)其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员食宿由公司负责解决补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定否则不予报销各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内到财务部门报销如有故意拖欠不及时报销的适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行以前有关规定与本规定有抵触的均按本规定执行。
差旅费报销管理制度二：
为加强差旅费用管理在保证出差人员工作和生活需要的前提下本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则结合VN项目实际状况特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准
出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法
1、员工出差乘坐交通工具标准务必严格按附表1相关规定执行实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理不予报销。