差旅费报销管理制度8篇( 二 )

2、乘坐火车连续乘车时间超过4小时的可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制出差路途较远或出差任务紧急的经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差原则上不得乘坐出租车如有特殊状况需乘坐出租车时需经审批人批准后方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告报销时应书面说明超标金额及原因并经审批人签字同意否则不予报销。
三、市内交通费包干办法
1、员工出差期间市内交通费按每人每一天发10元包干使用不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间若遇特殊紧急状况并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干凭据报销;原则上在本市内出差只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊状况不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法
1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理不予报销。出差期间无住宿发票的一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)能够平均计算日住宿费。
3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊状况除外) 。
4、员工外出开会由会议主办单位统一安排住宿的凭据报销住宿费。
5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用与住宿费一并计算。
6、员工出差由接待单位免费接待的不予报销住宿费。
【差旅费报销管理制度8篇】7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告报销时应书面说明超标金额及原因并经审批人签批同意否则不予报销。
五、出差人员的伙食补助
1、按表1所规定的定额标准以出差自然(日历)天数计算计发员工出差期间的伙食补助不再报销相关的费用。
2、员工出差过程中由公司负责吃住的不再报销伙食补助费。
3、在出差期间若有参与宴请客户的则根据实际状况不再给予或减半给予伙食补助。
六、项目建设期间的生活补助费
在VN项目建设期间公司可租用民房作为临时生活办公用房在此期间可给予相关项目管理人员必须额度的生活补助费具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定并经总经理批准后执行。
七、出差审批和差旅费报销审批流程