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采购工作流程参考资料一：
采购部工作流程与管理制度：采购员工作流程
1、总则
【采购工作流程】为加强采购工作的管理提高采购工作的效率制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。反腐倡廉警句
2、采购部经理职责：
1)负责组织公司所销售产品的采购。[由www.smesun.com整理]
2)对库房的管理工作负责。
3)做好销售员与供方之间的联系工作。劲舞团好听的名字
4)帮忙销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5)对本部门员工制度执行状况负责。
6)对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理根据员工表现向公司提出奖励或处罚推荐。
8)严格内部管理抓好各项规章制度的落实对本部门办公设备的使用及管理负责。职责到人发现问题及时向公司领导提出奖惩推荐。
9)负责制定工作计划监督工作计划的执行及完成状况。
3、库管员职责：
1)早盘查点货备发、晚清帐当日工作当日完。
2)带给及时准确的货物做好后勤保障。具体要求：订单一发务必及时、清晰、准确的了解货物的运行状态即时登报信息直至合同完成、存档。
3)负责库房日常管理事务。
4)检查库存产品状况。
5)按规定收发物料。
6)物料进库储位的筹划与排放
7)填写库房相关数字登录到ERP 。
8)配合盘点库房产品工作的具体执行。
9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10)对来料来货及时入库储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11)维护和管理搬运工具。
4、流程：
1)采购流程：
-收到销售部从ERP发来的订单
-审批确认
-询价、比价
-采购部经理审批重大合同向公司领导请示
-签订采购合同
复印后将原始合同整理装订年末存档
2)付款流程：
-在ERP内录入付款申请单
-采购部经理审核
-副总经理审批
-财务部付款。
3)收货流程：
-直发：
a 。根据合同执行进程督促供货方按期交货
b 。供货方传真提货单
c 。通知销售内勤已发货
d 。销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e 。采购员办理入库手续
f 。销售部内勤办理相应的出库手续
-转发：
a 。根据合同执行进程督促供货方按期交货
b 。供货方传真或邮寄提货单
c 。通知办公室相关人员提货
d 。提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e 。采购员清点货物并办理ERP入库手续
4)收进项发票流程：
a 。催供货方开具发票
b 。核对开票资料
c 。录入ERP
d 。将发票交财务部签收。