食品厂规章制度范本6篇( 九 )

12.1.1接供货商来料仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后清点数量并在交货单(供货商送货单)上签字确认作为暂收依据。将物料置放于待检区填写“检查通知单”通知检验人员做进料接收检验。
12.1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行。(详见附件)
12.1.3来料检验完成后
1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份品管部门存底一份其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。
2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。
a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认一份仓管存根其余三份送采购审核采购留底一份其余分发一份给供货商作为接收的依据一份送财务部门作为付款审核凭据仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。
b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。
c.对有储存期限要求的物料于“物料卡”上标识留意存放日期。
d.按供货商、进料日期对物料给予进料批号的编号并在“物料卡”上标识以作为追溯线索。
e.对选别及特采物料应予标识并在“物料卡”上登录备注。
3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料配合进料检验人员予以标识、隔离并反馈采购部门及时处理。
12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。
12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料不得多发填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。
12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。
12.2.3仓管对原辅料、零配件发放按先进先出的原则执行。
12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”发放委外加工品由领料者点数验收发放者、领料者签章确认。
12.2.5仓管发放作业时：
A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”填具“物料卡”并登帐。
B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。
12.2.6对剩余物料或使用中发现的不良物料依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联一联存根二联仓库三联PMC) 。