差旅费报销管理制度8篇(12)

四、补充规定
1、两人以上出差人员在请示主管领导允许后可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担不享受伙食及住宿包干如因办理业务路途较远而中途无法回到办事处就餐可享受伙食补助费但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议会议费用中包括食宿时不再享受食住费用只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员伙食补助每一天16元期间不享受市内交通费、住宿费包干途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
差旅费报销管理制度七：
一、差旅费报销规定
1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一齐出差的按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的一律不予报销住宿费。员工趁出差之便事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制出差任务紧急、路途较远的经部门主管同意分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销以经济兼顾效率为原则优先选取地铁、公交结合短程的出租车报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销标准为50元/天其中分为早餐10元午餐20元晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月150元凭发票报销。为了工作的方便和便于联系每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00节假日：早10：00-晚18：00 。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应透过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算经部门主管核准同意后再报分管领导批准财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了务必当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送以保证礼品的质量加强管理。务必当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告
1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管详细列明拟出差的城市、拜
访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等资料经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管出差计划和出差报告可使用同一张表格。