招待费管理制度范本10篇( 十 )

2.外部招待：
2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待由综合部统一安排就餐地点公司分管领导根据客人状况具体决定招待标准原则上不允许消费招待烟与高档酒。
2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。
3．严格控制馈赠礼品对特殊状况确需馈赠礼品务必由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。
4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模
及招待次数减少陪客人数原则上每桌陪客不超过3人接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般状况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等根据状况可凭就餐发票报销每餐标准不超过30元在同一家酒店就餐定额内可联桌报销；因领导在就餐消费较高的酒店用餐司机又无法抽身在近处找就餐地点经安排接待的领导同意可实报实销。
6.公司定点饭店招待费标准：
7.公司内部食堂招待就餐标准
三、住宿费使用原则与接待审批标准
1、外来客人到公司联系工作原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时由综合部办公室统一安排在外住宿执行以下相应住宿标准并结帐。由接待人员引领到住宿地点做好相关服务工作
2、公司来客定点住宿标准：
四、业务招待费报销审批程序
1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票须附饭菜、酒水消费清单附有《公司业务招待费报销审批单》经规定程序审核、签批按财务制度报销。招待烟一律不予报销。
2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管-理-员按照招待费报销程序附有《公司内部招待就餐审批单》每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字送有审批权的领导签字审批透过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。
3．外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》按公司《财务报销审批程序》执行。
3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请回到后补办)经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。
3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。
五、业务招待费的使用管理与监督
1．公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的职责领导审计部或企管部是业务招待费的监督监察职责机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用状况进行审计监察各级职责者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。