招待费管理制度范本10篇( 七 )

第六条招待费申请程序
1、公司管理人员及部门执行招待前先到行政人事部填写《招待费申请单》报主管领导审核总经理或董事长批准财务部确认后方可借资招待。《招待费申请单》一式两份申请人和行政人事部各执一份；
2、公司管理人员及部门外出差前先填写出差申请及方案经公司领导批准凭出差申请预算的招待费到财务部借资特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长经总经理或董事长同意后方可招待出差回来后两天内补办书面申请手续。第七条招待费报销程序
1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确认由行政人事部经理确认后再持报帐单、正式发票经主管领导签字后到财务部办理报销手续；
2、负责接待人员在申请中有虚假行为每发生一次扣罚200元并通报批评；
3、招待费用正式发票的客户名不能空着统一开湖南百年一笑堂药业除定额发票外没有公司名称的一律不报；
4、报销招待费时招待费发票要单独粘贴不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单；
5、招待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序一个星期后财务不予报销；
6、外地出差时发生的招待费回到公司后三日内完成费用报销程序。第八条本制度年月日起试行第九条本制度各条款由行政人事部负责解释。
招待费管理制度七：
XXXXX公司业务招待费管理办法
第一章：总则
第一条：为规范XXXXX公司以下简称公司业务招待费管理统一业务招待费开支标准厉行勤俭节约严格成本控制结合公司管理实际特制定本办法。
第二条：本办法所指业务招待费是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
第二章：职责分工
第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：
１、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。２、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序；
3、制定接待方案模版参照公司《本部接待工作管理办法》规范各类接待程序提高服务质量。
4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则指导、协调各项接待任务。
第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：
１、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施；
２、细化分解业务招待费指标严格控制使用；
３、按照接待方案落实各项活动安排做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项及时向公司有关领导请示汇报妥善处理。