出差管理制度范本12篇(17)

十出差人员如丢失公款、公物须照价赔偿不可抗力除外。
十一下级员工与上级员工一齐出差时下级员工住宿标准可按上级员工待遇标准执行。是实际状况而定
十二同性人员两人一同出差应预定标准间按较高级别者的报销标准报销一人住宿费用。是实际状况而定
三、报销标准
员工因公务出差按以下报销标准执行标准内据实报销超出标准部分自负：
工住勤补助零星费用：市内交通费、餐费等住宿费交通费(非市内)补助费：50元/天/人按实际出差天数报销一级城市：360元/天二级城市：260元/天三级城市：180元/天一级城市：260元/人二级城市：180元/人
三级城市：130元/人交通工具为火车、汽车、船的实报实销。交通工具为飞机等特殊状况的报请总经理审批。补助费：40元/天/人按实际出差天数报销
注：
1．一级城市包括：北京、上海、广州、深圳等直辖市及东南沿海大城市
二级城市包括：南京、大连、青岛等省会城市及副省级城市的大中城市
三级城市包括：地级市以下的中小城市
2．本表一、二级城市所列住宿标准首先以当地经济型酒店全国连锁经济型酒店住宿标准为准3.如遇出差地时值旅游旺季或全国性大型会议的举办地可由综合管理部进行调研后写出书面状况审批说明住宿费用可上浮20% 。
四、差旅费报销
一报销程序：报销人凭批准后的《出差审批单》及有效票据填写财务部的《费用报销单》列明出差天数、人数及费用明细票据按类整齐粘贴按公
司签批程序报销。
二报销时限：出差回到后7日内需办理完毕报销手续并归还借款。超过时限的公司不再予以报销。
三报销票据务必是税务部门的正式发票白条、收据等非正规票据不得报销。
四员工出差旅费应据实带给各类税务发票如发现有虚报不实者除将所领款额追回外视情节轻重给予严肃处理。
五公司副总以上含副总不享受出差补助。
有下列状况之一的不享受出差补贴：
一出差当日往返的；
二项目人员出差的因其享受项目奖金提成不再享受出差补贴；
三陪同公司董事长.总经理出差的；
四公司安排外出考察学习的；
五公司安排外出培训的；
六公司安排外出旅游的。
六、本管理规定解释权归财务部自颁布之日起执行。
出差管理制度十二：
1、宗旨：
为使本公司员工因公出差除公务培训外其差旅事宜有章可依特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近单程60公里以内称之应当日回公司。