出差管理制度范本12篇(14)

用发票等不合理票据不予报销；
5)12:00后出发或者17:00前回到杭州半额报支当日出差补贴。
6)自备交通工具出差的员工按照公司相关标准给予公里数补贴并报销过飘过桥费和出差补贴。2.住宿费：
1)出差地带给免费住宿的不得报支住宿费但能够报支出差补贴；
2)数人出差同一地点时应两人同性别同住一间房并由两人按规定标准分别开具发票报销住宿费。如确实无法分别开具应在住宿费发票背后载明住宿人员姓名及时间；出差补贴及标准：
注：1类地区：北京、上海、广州、深圳；
2类地区：除1类地区以外
3.其他:
1)发票抬头务必是公司名称全称；
2)出差期间发生的业务招待费需另行报支同时扣除当餐的出差补贴；
3)员工出差须带给出差所在地的住宿发票、交通发票带给发票的时间及地区应与出差申请中的地区及时间范畴一致；
4)财务部须严格审核数据准确性、票据的合法性、黏贴的规范性确保真事真发票；
5)差旅费原则上应在员工出差回公司两周内报销完成以票据最后发生日计；超过时间者一律不予报销。差旅费应一次一报不得分次报销。
七、公出
1.员工因公外出杭州市区可报销市内公共交通费。部门经理及以上人员因公外出可乘
坐出租车其他人员乘坐出租车需报请总经理批准；
2.市内公共交通费实报实销员工应在车票背面注明出发及到达地；
出差管理制度十：
出差管理规定
1.目的：规范出差流程统一出差人员开支标准满足出差人员的食、宿、交通等正常需要确保工作的正常进行。
2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。3.管理职责：3.1出差审批权限：
1根据工作需要出差人员需填报《公出差旅费申请单》报批出差审批权限为出差人员所属部门经理、行政部经理审核报总经理批准；部门经理和部门经理级别以上员工出差应按照规定时间报告董事长批准；
2因公出差应自接到邀请函、通知等信息三天内或因工作需要确定出差时间后的二十四小时内填报《公出差旅费申请单》报批；
3出差人员还应填写《未打卡说明单》报行政部备案作为员工考勤统计的依据。3.2财务部职责：根据《公出差旅费申请单》及财务相关报销规定办理报销手续。4．出差办理程序
4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》按出差批准权限审批。
4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。
4.3出差期限需要延长时出差人员应及时请示主管领导经同意后方可延长出差期限同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。
4.4出差人员如遇紧急状况无法提前提交《公出差旅费申请单》到达出差地后应及时与行政部取得联系并在回到工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。4.5出差结束回到公司后应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费如故意拖欠不及时报销视情节给予50元以上处罚二十个工作日未办理的所有费用由个人承担。5．出差发生的各项费用核销标准：5.1交通工具：