出差管理制度范本12篇(16)

6.8出差人员严禁弄虚作假伪造费用单据和报销实际未发生的费用等凡一经发现类似状况予以辞退处理票据报销日期、项目等务必与业务日期一致否则不予报销票据丢失一律不予报销。
6.9参加培训人员在报销差旅费之前应将培训资料上交公司行政部并签定《员工培训登记表》报销单据经公司行政部签字后财务部门方可办理报销手续。6.10特殊状况无法界定是否报销或报销标准等由公司总经理批准。7．附则：
7.1本制度由公司行政部制定报公司总经理批准施行解释权归公司行政部。7.2本制度自颁布之日起施行原有的相关制度即行终止。
出差管理制度十一：
为加强公司的出差管理明确出差费用标准、手续签批等事项保证公务
出差以安全有效、节俭方便特制定本规定。
一、出差范畴及审批
一出差范畴：
各种因公出差事项包括业务、会务、培训。
二审批：
员工因公务出差均依公司及部门负责人指派据实际需要确定地点、日期及费用填报《出差审批单》经部门负责人审批报请总经理批准后执行。并报
综合管理部备案由综合管理部根据公司标准统一进行预订安排车票及住宿酒店如因临时紧急安排的出差计划出差人应根据本管理办法的相关规定执行。
二、出差细则
一出差借款：员工出差前填写《出差审批单》按签批程序签批后至财务办理借款手续出差借款只用于支付交通费及住宿费借款额标准不超过400元／日差旅费前借未清不得再借。
二住宿酒店应选取当地接近办事地点的经济型酒店以知名全国连锁酒店为宜；乘夜车往返者不另支住宿费。
三交通费包括旅程中务必的飞机、火车、汽车、船票费用按实际报支；
其他零星费用市内交通费、餐费等费用均在住勤补助限额内据实报销不再另行支付。
四出差期间凡会务、培训或业务方有接待者无需解决餐饮及交通者
不再报销住勤补助。
五乘坐火车从20：00至次日7：00之间在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票；特殊状况下经总经理批准出差人员可乘飞机经济舱、火车软卧及轮船经济舱以上舱位。
六出差期间严禁用公费游山玩水、请客送礼、理解礼品发现违反者所需费用一律由本人承担。
七员工出差期间事先经批准就近回家探亲办事的所占用工作时间视同请假期间发生的费用自理不再报销住勤补助。
八员工出差中途除因患病及不可抗力因素并有确实证明者外不得任意改变起程日期或延长出差时间；如有更改需报请分管负责人同意并报综合管理部备案否则视同旷工。
九因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料须交存相关部门存档否则不予报销相关费用。