出差管理制度范本12篇( 十 )

4、外出学习、驻厂人员伙食补助每一天16元期间不享受市内交通费、住宿费包干途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
出差管理制度七：
公司出差管理规章制度
第一条为加强出差费用的管理特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前应填写"出差申请单" 。出差期限由派遣负责人视状况需要事前予以核定并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费回到后一周内填具"出差旅费报告单"并结清暂支款未于一周内报销者财务应于当月工资中先予扣回等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下:
(一)国内出差:六日内由部门经理核准四日以上由主管副总经理核准部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害或因工作实际需要电话联系请示批准延时外不得因私事或借故延长出差时间否则除不予报销旅差费外并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等其标准另定。
第七条出差费用的报销:
(一)交通费、住宿费按标准报销超标自付欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定凭据报销。
出差管理制度八：
公司出差管理制度
一、出差管理办法
国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单如因故未能取得购票证明单者由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级:每日200元
b一般级:每日150元
第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。