出差管理制度范本12篇( 八 )

出差管理制度五：
出差管理制度
为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差现对出差制度做出调整即日起请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：
1出差申请
除公务紧急的状况出差人员应提前2-5天办理出差申请填写《出差申请单》由部门主管、经理签字核准。
2差旅机票
《出差申请单》一旦核准交由工程项目助理 lily按照申请单上的日期订来回机票。若事先不确定回程日期在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。若因员工个人延误导致行程变更更改机票所发生的退票、改票费用由员工个人承担。
3差旅预支
因公出差的员工需预支出差费用的凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单按规定办理费用预支。
4差旅报销
员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作并呈交一份《出差申请报销明细表》。所有报销项目均需凭发票报销若个别没有发票的以收据为准并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
出差管理制度六：
业务员出差管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出提高各类业务人员的办事效率特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员务必事先填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、所需资金经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”列明用款计划由部门负责人签字担保后经财务负责人审核分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后应构成出差完成状况书面报告并向分管领导汇报由分管领导考核结果签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据按费用包干标准规定经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或状况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账超过一星期报销差费每一天按30元罚款若迟报时间超过一个月以上每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)并追究其部门担保人职责。
7、出差时借款本着“前账不清、后账不借”的原则延误工作职责自负特殊状况由总经理特批对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的追究财务经办人及负责人的职责。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用节约归己超支不补” 。
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法按实际住宿的天数计算报销。