出差管理制度范本12篇( 六 )

六、出差纪律
1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地下午须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地次日上午须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地次日上午可晚4个小时上班。
七、附则
1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处由人力资源部负责修订。
2、本制度若有与以往制度相抵触之处均以本制度为准。
3、本制度经总经理批准后执行。
出差管理制度四：
公司出差管理制度
一、目的
为规范出差人员管理搞好成本控制本着“励行节约、反对浪费”的原则结合公司实际特制定本制度。
二、适用范围
《出差制度》适用于因工作需要到外地出差当日无法回到者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批；
2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也能够计划形式提出)说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急来不及办理出差申请者应由先口头报告出差审批领导出差回到公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则
1、差旅费申领
1)出差人员须于出差前1天预算差旅所需费用填写借款凭证。
2)交总经理签字财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销
1)出差人员回到后一星期内务必报账(特殊状况除外) 。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者出纳有权催促逾一个工资期者出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位带给出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外不得因私事或借故延长差期否则除不予报销差旅费外并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1、出差人员的差旅费用除往返目的地的交通费用凭票据实报实销外出差目的地的住宿费用采取限额控制伙食费补贴采取包干制市区交通费报销为:部长级(含)以上人员能够坐出租车凭票报销一般人员只能坐公交车凭票报销。