出差管理制度范本12篇( 二 )

五、各项报销、补助标准
1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具夜间乘车连续10小时以上的能够乘硬卧往返的交通费用实报实销。
2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座夜间乘车标准同上往返的交通费用实报实销。
3、根据工作需要和事先申请副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧夜间乘车连续10小时以上往返的交通费用实报实销。
4、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的按100元/ 中层以上、40元/ 一般人员予以补贴同时取消当日住宿补贴
5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴具体标准如下。单位：xx元/天
注：1、计划单列城市为：大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市
2、中层以上干部为：按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。
3、住宿天数按实际住宿时间计算；餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。
4、市内交通费补助界定为：自带车辆的不享受市内交通费补助；不是自带车辆的业务员出差从到达目的地的当天起按整数天数计算。
5、同一地点长期出差包括学习、培训等的出差报销标准视培训通知等实际状况制定事先申请确认保留培训通知等相关依据附在报销单据后报销。
6、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员只对实际发生的中餐或晚餐进行补助同时取消公司的工作餐补助。邹平县内的交通补助减半邹平县外的按第5条第4项标准。
六、其他
1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销特殊状况需事先申请、常务副总总经理特批后方可按常务副总总经理签字报销。
2、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。
3、出差公务行程均视为工作时间不报销加班费必要时可安排调休。
4、享受提成的业务人员按提成规定不享受上述补贴和报销待遇。
5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的计算机打印票据状况时参照本规定附件：《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际状况随时补充修订签字确认或更改附件中的报销标准。
6、本规定中的未及事项由常务副总酌情处理必要的重大事项报总经理处理。
7、本规定自08年2月16日起执行。16日后出差的即可执行本规定之前已在外出差员工的费用报销仍按原规定执行待下次出差时执行本规定
出差管理制度二：
出差及差旅费管理制度
1、总则
为规范公司出差行为提高工作效率加强差旅费及有关费用开支的控制与管理特制定本制度。
2、出差管理