出差管理制度范本12篇( 四 )

3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜直快补助20元/夜慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察由主办单位或受访单位统一安排住宿的如果收取费用可据实报销如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发不满一天按半天计算。
3.1.5.2员工如已享受出差误餐费不再享受正常上班误餐费按出差天数扣除。
3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费绕道时间超过1天以上的耽搁时间按事假处理期间内的所有费用在报销时扣除。
3.1.5.4外出学习、培训误餐费按50%执行。
3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发不满一天按半天计算。
3.1.6.2自带公司车辆出差不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定
3.1.7.1公司领导一人单独出差住宿费可在规定标准的基础上提高50% 。
3.1.7.2一般员工与公司领导随行有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差经总经理或总经理授权人批准后可据实报销但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
出差管理制度三：
出差管理制度
一、目的：明确出差流程确定出差各项补贴标准有效控制出差费用规范出差管理。
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二、适用范围：本制度适用于:
江苏圣行航空动力机械制造有限公司
江苏圣安众合置业有限公司
所有员工
三、出差审批流程
1、公司人员出差务必填写《出差申请单》明确出差时间、地点及工作资料经部门经理确认部门人员出差由部门负责人签字确认经分管总经理审批即可；部门负责人出差需由分管总经理确认董事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批。
2、若出差人员需要预支差旅费务必持审批后的《出差申请单》填写借款单经审批后方可借支。借款在1000元以下者由分管总经理签字借款在1000元以上者须由董事长签字董事长不在可由分管总经理代签。