出差管理制度范本12篇( 三 )

2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”“出差申请表”务必详细填写出差任务、出差地点公司个性委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及回到公司应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差回到公司后应在3个工作日内本市业务及5个工作日内市外业务限时报销。凡超过报销时限的按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差应电话向销售经理申请并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主一般员工不得乘坐飞机公司领导在事务紧急或路程较远状况下经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外如出差地在长丰、肥东、肥西且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选取以最佳路线为准如出差人员绕道到旅游地或回家绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司应电话申请延期不得因私事借故延长出差时间否则除不报销差旅费外同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差除车、船、飞机等交通费外住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费在第3条款“差旅费管理办法”中市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4车船及住宿发票丢失应由个人写出书面说明经部门领导或同行人证明后方可报销否则个人负担丢失部分的费用。