第三十六条：享受通讯费报销标准的人员必须坚持24小时 含节假日通讯畅通 。
第九章：业务招待费标准
第三十七条：业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用 。
第三十八条：各部门人员因公接待外单位人员，提议安排工作餐，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、主管副总经理同意，否则不予报销 。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理批准由公司办公室统一按排并登记备案，记入部门招待费 。
第三十九条：各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理、主管副总经理同意，限额接待 。
第四十条：招待费发票日期栏必须填写清楚，报销时应附有业务事由、具体人数、时间、地点、批准领导等 。
第十章：办公费标准
第四十一条：办公费是指办公用品、印刷品及其它办公物品等的支出 。公司办公费统一由办公室指定专人进行控制与管理 。
第四十二条：各部门申请购置办公用品、印刷品等其它办公物品时，需注明用途、数量、规格型号，办公室需查明是否可调节使用，再确定是否购买，报财务部经理，总经理审批后执行 。
第四十三条：办公室负责办公用品领发的人员，每月需填报办公用品、印刷品等购、领、发、存报表，按部门分类归档，报送财务部和各有关部门 。
第十一章：其他费用标准
第四十四条：礼品费 。因工作、业务特殊需要，需赠送有关部门人员或客户礼品的，由董事长或总经理安排采购，其他个人不得私自赠送礼品 。
第四十五条：加班费 。加班费由人力资源部按国家和公司有关规定办理，月底随同当月工资一齐发放 。
第四十六条：福利费 。公司发放给职工的各种福利，须由总经理批准，由综合管理部安排采购并按规定制度发放 。
第十二章：其他规定
第四十七条：主管及以上人员的职务以人力资源科的正式任免通知为准，对外使用的职务不对内使用，也不享受本制度规定的各项对应级别标准报销有关费用 。
第四十八条：休探亲假人员的费用报销标准按人力资源部的规定执行 。
第四十九条：备用金借支和报销单据的审核，财务部随时受理，但审批和报销款的领取时间为每周星期2、4，其余工作日财务部不予办理 。
第五十条：本制度自2011年9月1日起实行 。
第五十一条：本制度由财务部负责解释 。
备用金管理制度 七：
1.目的：为了加强各分公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度 。
2.备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项 。实行备用金制度有利于各部门工作人员进取灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理 。

• 单位实习证明如何写？
• 柜台租赁合同怎么写？
• 酒品购销的合同怎么写？
• 合作投资合同怎么写？
• 安全生产事故应急预案管理制度怎么写？
• 加工合同书怎么写？
• 仪器借用合同怎么写？
• 公司合作合同怎么写？
• 公司合同管理制度写法怎么样？
• 学校防溺水安全管理制度怎么写？